Outils et pièces du cabinet

Préparer une demande de correction de facture fournisseur

Un fournisseur d'outils peut facturer une agence ou une période erronée. Une demande précise raccourcit les échanges.

La méthode

1. Comparez facture, contrat et bon de commande en isolant la seule ligne contestée.
2. Joignez la référence exacte et la correction attendue au ticket fournisseur.
3. Suivez l'émission de l'avoir ou de la facture corrigée et informez le comptable.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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